公司財務審計部2012年度工作總結及明年思路.DOC 下載.DOC

主要工作目標完成情況
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　　第一部分二〇一二年度工作總結　　一、主要工作目標完成情況　　一財務審計部主要目標完成情況　　年，財務審計部深入探索工作新思路、新方法，充分調(diào)動部門人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計職能作用的同時，促進了公司財務規(guī)范化管理。全年開展審計工作項，其中專項審計項離任審計項，后續(xù)審計項，效績考核審計項涉及高管名，出具指標個。通過努力，全年實現(xiàn)了對家公司財務管理工作的審計，覆蓋率達到�！　《�團隊建設工作　　年，財務審計部引進新人名，在項目實施中實行新、老搭配組合，大膽啟用年輕人負責相關項目，加快新人的成長及勝任能力的培養(yǎng)，目前人已經(jīng)能夠承擔項目負責人工作。同時，沿用日常項目培訓和集中培訓兩種方式，組織部門內(nèi)部培訓項，共計課時，包括內(nèi)審工作經(jīng)驗的分享及內(nèi)審知識的學習等，明確工作重點，探討審計方法，提高財務審計人員的專業(yè)素質(zhì)�！　∪�規(guī)范化建設工作　　、制定后續(xù)審計辦法，為審計工作的開展建立標準　　為規(guī)范后續(xù)審計工作，提高審計發(fā)現(xiàn)問題整改的質(zhì)量和效果，保證審計成果的利用，財務審計部于年起草編制了《后續(xù)審計實施辦法》，并通過了執(zhí)委會審批，實現(xiàn)后續(xù)審計工作的制度化、規(guī)范化�！　�、執(zhí)行《財務審計工作規(guī)范》，修訂審計程序，促進審計工作程序化、標準化　　年，財務審計部根據(jù)財務基礎專項檢查工作，對財務基