可行性報告樣本

請?jiān)诖颂幐匿浫肽�的特定�?xiàng)目名稱 可行性研究報告

請?jiān)诖烁匿浫胪顿Y單位甲

名稱

請?jiān)诖烁匿浫胪顿Y單位乙乙名稱

請?jiān)诖烁匿浫胪顿Y單位丙丙丙名稱

請?jiān)诖烁匿浫胪顿Y單位丁丁丁丁名

稱

申報日期：2017年1月31日

１

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目錄

目錄 ............... ２

第1章 項(xiàng)目總論 .............................................................. ７

§1.1 項(xiàng)目背景 ........................................................... ７

§1.1.1 項(xiàng)目名稱 ..................................................... ７ §1.1.2 項(xiàng)目承辦單位 ................................................. ７ §1.1.3 項(xiàng)目主管部門 ................................................. ７ §1.1.4 項(xiàng)目擬建地區(qū)、地點(diǎn) ........................................... ７ §1.1.5 承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表 ........................... ８ §1.1.6 研究工作依據(jù) ................................................. ８ §1.1.7 研究工作概況 ................................................. ８ §1.2 可行性研究結(jié)論 ..................................................... ８

§1.2.1 市場預(yù)測和項(xiàng)目規(guī)模 ........................................... ９ §1.2.2 原材料、燃料和動力供應(yīng) ....................................... ９ §1.2.3 廠址 ......................................................... ９ §1.2.4 項(xiàng)目工程技術(shù)方案 ............................................. ９ §1.2.5 環(huán)境保護(hù) ..................................................... ９ §1.2.6 工廠組織及勞動定員 ........................................... ９ §1.2.7 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 ............................................... １０ §1.2.8 投資估算和資金籌措 ......................................... １０ §1.2.9 項(xiàng)目財務(wù)和經(jīng)濟(jì)評論 ......................................... １０ §1.2.10 項(xiàng)目綜合評價結(jié)論 .......................................... １０ §1.3 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 ............................................... １０ §1.4 存在問題及建議 ................................................... １０

第2章 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況 .................................................. １１

§2.1 項(xiàng)目提出的背景 ................................................... １１

§2.1.1 國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ......................................... １１ §2.1.2 項(xiàng)目發(fā)起人和發(fā)起緣由 ....................................... １１ §2.2 項(xiàng)目發(fā)展概況 ..................................................... １１

§2.2.1 已進(jìn)行的調(diào)查研究項(xiàng)目及其成果 ............................... １１ §2.2.2 試驗(yàn)試制工作情況 ........................................... １２ §2.2.3 廠址初勘和初步測量工作情況 ................................. １２ §2.2.4 項(xiàng)目建議書的編制、提出及審批過程 ........................... １２ §2.3 投資的必要性 ..................................................... １２

第3章 市場分析與建設(shè)規(guī)模 .................................................. １３

§3.1 市場調(diào)查 ......................................................... １３

§3.1.1 擬建項(xiàng)目產(chǎn)出物用途調(diào)查 ..................................... １３ §3.1.2 產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查 ....................................... １３ §3.1.3 產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查 ....................................... １３ §3.1.4 替代產(chǎn)品調(diào)查 ............................................... １４ ２

§5.4.2 特殊基礎(chǔ)工程的設(shè)計 ......................................... ２６ §5.4.3 建筑材料 ................................................... ２６ §5.4.4 土建工程造價估算 ........................................... ２７ §5.5 其他工程 ......................................................... ２７

§5.5.1 給排水工程 ................................................. ２７ §5.5.2 動力及公用工程 ............................................. ２７ §5.5.3 地震設(shè)防 ................................................... ２７ §5.5.4 生活福利設(shè)施 ............................................... ２７

第6章 環(huán)境保護(hù)與勞動安全 .................................................. ２８

§6.1 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 ............................................... ２８

§6.1.1 項(xiàng)目的地理位置 ............................................. ２８ §6.1.2 地形、地貌、土壤、地質(zhì)、水文、氣象 ......................... ２８ §6.1.3 礦藏、森林、草原、水產(chǎn)和野生動物、植物、農(nóng)作物 ............. ２８ §6.1.4 自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景游覽區(qū)、名勝古跡、以及重要政治文化設(shè)施 ..... ２８ §6.1.5 現(xiàn)有工礦企業(yè)分布情況； ..................................... ２８ §6.1.6 生活居住區(qū)分布情況和人口密度、健康狀況、地方病等情況； ..... ２９ §6.1.7 大氣、地下水、地面水的環(huán)境質(zhì)量狀況； ....................... ２９ §6.1.8 交通運(yùn)輸情況； ............................................. ２９ §6.1.9 其他社會經(jīng)濟(jì)活動污染、破壞現(xiàn)狀資料。 ....................... ２９ §6.2 項(xiàng)目主要污染源和污染物 ........................................... ２９

§6.2.1 主要污染源 ................................................. ２９ §6.2.2 主要污染物 ................................................. ２９ §6.3 項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) ......................................... ２９ §6.4 治理環(huán)境的方案 ................................................... ３０

§6.4.1 項(xiàng)目對周圍地區(qū)的地質(zhì)、水文、氣象可能產(chǎn)生的影響 ............. ３０ §6.4.2 項(xiàng)目對周圍地區(qū)自然資源可能產(chǎn)生的影響 ....................... ３０ §6.4.3 項(xiàng)目對周圍自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景游覽區(qū)等可能產(chǎn)生的影響 ........... ３０ §6.4.4 各種污染物最終排放的治理措施和綜合利用方案。 ............... ３０ §6.4.5 綠化措施，包括防護(hù)地帶的防護(hù)林和建設(shè)區(qū)域的綠化。 ........... ３０ §6.5 環(huán)境監(jiān)測制度的建議 ............................................... ３０ §6.6 環(huán)境保護(hù)投資估算 ................................................. ３０ §6.7 環(huán)境影響評論結(jié)論 ................................................. ３０ §6.8 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 ............................................... ３０

§6.8.1 生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析 ............................... ３１ §6.8.2 職業(yè)安全衛(wèi)生主要設(shè)施 ....................................... ３１ §6.8.3 勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生機(jī)構(gòu) ..................................... ３１ §6.8.4 消防措施和設(shè)施方案建議 ..................................... ３１

第7章 企業(yè)組織和勞動定員 .................................................. ３２

§7.1 企業(yè)組織 ......................................................... ３２

§7.1.1 企業(yè)組織形式 ............................................... ３２ §7.1.2 企業(yè)工作制度 ............................................... ３２ §7.2 勞動定員和人員培訓(xùn) ............................................... ３２

§7.2.1 勞動定員 ................................................... ３２ §7.2.2 年總工資和職工年平均工資估算 ............................... ３３ ４

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§7.2.3 人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算 ......................................... ３３

第8章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 .................................................... ３４

§8.1 項(xiàng)目實(shí)施的各階段 ................................................. ３４

§8.1.1 建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu) ....................................... ３４ §8.1.2 資金籌集安排 ............................................... ３４ §8.1.3 技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓 ............................................. ３４ §8.1.4 勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨 ......................................... ３４ §8.1.5 施工準(zhǔn)備 ................................................... ３５ §8.1.6 施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備 ............................................. ３５ §8.1.7 竣工驗(yàn)收 ................................................... ３５ §8.2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 ................................................... ３６

§8.2.1 橫道圖 ..................................................... ３６ §8.2.2 網(wǎng)絡(luò)圖 ..................................................... ３６ §8.3 項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用 ..................................................... ３７

§8.3.1 建設(shè)單位管理費(fèi) ............................................. ３７ §8.3.2 生產(chǎn)籌備費(fèi) ................................................. ３７ §8.3.3 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi) ............................................. ３７ §8.3.4 辦公和生活家具購置費(fèi) ....................................... ３７ §8.3.5 勘察設(shè)計費(fèi) ................................................. ３７ §8.3.6 其它應(yīng)支付的費(fèi)用 ........................................... ３７

第9章 投資估算與資金籌措 .................................................. ３８

§9.1 項(xiàng)目總投資估算 ................................................... ３８

§9.1.1 固定資產(chǎn)投資總額 ........................................... ３８ §9.1.2 流動資金估算 ............................................... ３９ §9.2 資金籌措 ......................................................... ４０

§9.2.1 資金來源 ................................................... ４０ §9.2.2 項(xiàng)目籌資方案 ............................................... ４０ §9.3 投資使用計劃 ..................................................... ４０

§9.3.1 投資使用計劃 ............................................... ４０ §9.3.2 借款償還計劃 ............................................... ４１

第10章 財務(wù)與敏感性分析 ................................................... ４２

§10.1 生產(chǎn)成本和銷售收入估算 .......................................... ４２

§10.1.1 生產(chǎn)總成本估算 ............................................ ４２ §10.1.2 單位成本 .................................................. ４２ §10.1.3 銷售收入估算 .............................................. ４３ §10.2 財務(wù)評價 ........................................................ ４３ §10.3 國民經(jīng)濟(jì)評價 .................................................... ４３ §10.4 不確定性分析 .................................................... ４３ §10.5 社會效益和社會影響分析 .......................................... ４４

§10.5.1 項(xiàng)目對國家政治和社會穩(wěn)定的影響。 .......................... ４４ §10.5.2 項(xiàng)目與當(dāng)?shù)乜萍�、文化發(fā)展水平的相互適應(yīng)性； ................ ４４ §10.5.3 項(xiàng)目與當(dāng)?shù)鼗�礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展水平的相互適應(yīng)性； .................. ４４ §10.5.4 項(xiàng)目與當(dāng)?shù)鼐用竦淖诮�、民族�?xí)慣的相互適應(yīng)性； .............. ４４ §10.5.5 項(xiàng)目對合理利用自然資源的影響； ............................ ４４ ５

§10.5.6 項(xiàng)目的國防效益或影響； .................................... ４４ §10.5.7 對保護(hù)環(huán)境和生態(tài)平衡的影響。 .............................. ４４

第11章 可行性研究結(jié)論與建議 ............................................... ４５

§11.1 結(jié)論與建議 ...................................................... ４５

§11.1.1 對推薦的擬建方案的結(jié)論性意見。 ............................ ４５ §11.1.2 對主要的對比方案進(jìn)行說明。 ................................ ４５ §11.1.3 對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議。 ...... ４５ §11.1.4 對應(yīng)修改的主要問題進(jìn)行說明，提出修改意見。 ................ ４５ §11.1.5 對不可行的項(xiàng)目，提出不可行的主要問題及處理意見。 .......... ４５ §11.1.6 可行性研究中主要爭議問題的結(jié)論。 .......................... ４５

第12章 財務(wù)報表 ........................................................... ４６

第13章 附件 ............................................................... ４９ ６

第1章 項(xiàng)目總論

總論作為可行性研究報告的首章，要綜合敘述研究報告中各章節(jié)的主要問題和研究結(jié)論，并對項(xiàng)目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便�？傉撜驴筛鶕�(jù)項(xiàng)目的具體條件，參照下列內(nèi)容編寫。（本文檔當(dāng)前的正文文字都是告訴我們在該處應(yīng)該寫些什么，當(dāng)您按要求寫出后，這些說明文字的作用完成，就可以刪除了。如果您不想使用本模板，想自己制作一個或修改本模板，需要按順序先學(xué)習(xí)在頁面視圖（就是本視圖）自定義正文、各級標(biāo)題的樣式，只有這一步學(xué)好了才能正確進(jìn)入和使用大綱視圖，當(dāng)您寫小說或長篇大塊文章時，大綱視圖下的操作是非常有用的，這時才可能使用自動插入目錄功能。為了正確顯示自動頁碼，一般這樣的文擋至少要分為三個節(jié)，封面一個節(jié)，目錄一個節(jié)，其余為一個或多個節(jié)，在每個節(jié)里可以獨(dú)立進(jìn)行頁面設(shè)置和頁碼設(shè)置。分節(jié)方法：首先把光標(biāo)置于要分節(jié)處，再單擊菜單---插入---分隔符----分節(jié)符---下一頁---確定。自定義正文、各級標(biāo)題的樣式的方法：可查看幫助，在目錄與索引框中錄入?樣式?，之后查看相關(guān)。如果您只是使用本模板，直接改寫原來的說明文字或把光標(biāo)置于要寫入位置之前的回車換行符號再按回車鍵就可寫入您的內(nèi)容。如果要修改各級標(biāo)題,請把光標(biāo)置于標(biāo)題的漢字中進(jìn)行修改：如果要改變字體字號,只需將光標(biāo)置于要修改的標(biāo)題或正文文字中,就可按您的意愿重定義，并且文擋中全部同樣級別的標(biāo)題文字的字體字號都自動更新統(tǒng)一為您的新定義。--------------編者注） §1.1 項(xiàng)目背景

§1.1.1 項(xiàng)目名稱

企業(yè)或工程的全稱，應(yīng)和項(xiàng)目建議書所列的名稱一致。

§1.1.2 項(xiàng)目承辦單位

承辦單位系指負(fù)責(zé)項(xiàng)目籌建工作的單位，應(yīng)注明單位的全稱和總負(fù)責(zé)人。 §1.1.3 項(xiàng)目主管部門

注明項(xiàng)目所屬的主管部門�；蛩鶎偌瘓F(tuán)、公司的名稱。中外合資項(xiàng)目應(yīng)注明投資各方所屬部門。集團(tuán)或公司的名稱、地址及法人代表的姓名、國籍。

§1.1.4 項(xiàng)目擬建地區(qū)、地點(diǎn)

７

§1.1.5 承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表

如由若干單位協(xié)作承擔(dān)項(xiàng)目可行性研究工作，應(yīng)注明各單位的名稱及其負(fù)責(zé)的工程名稱、總負(fù)責(zé)單位和負(fù)責(zé)人。如與國外咨詢機(jī)構(gòu)合作進(jìn)行可行性研究的項(xiàng)目，則應(yīng)將承擔(dān)研究工作的中外各方的單位名稱、法人代表以及所承擔(dān)的工程、分工和協(xié)作關(guān)系等，分別說明。

§1.1.6 研究工作依據(jù)

在可行性研究中作為依據(jù)的法規(guī)、文件、資料、要列出名稱、來源、發(fā)布日期。并將其中必要的部分全文附后，作為可行性研究報告的附件，這些法規(guī)、文件、資料大致可分為四個部分：

(1) 項(xiàng)目主管部門對項(xiàng)目的建設(shè)要求所下達(dá)的指令性文件；對項(xiàng)目承辦單位或可行性研究單位的請示報告的批復(fù)文件。

(2) 可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件。

(3) 國家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設(shè)政策、法令和法規(guī)。

(4) 根據(jù)項(xiàng)目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計基礎(chǔ)資料。

§1.1.7 研究工作概況

(1) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性。簡要說明項(xiàng)目在行業(yè)中的地位，該項(xiàng)目是否符合國家的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策、生產(chǎn)力布局要求；項(xiàng)目擬建的理由與重要性。

(2) 項(xiàng)目發(fā)展及可行性研究工作概念。敘述項(xiàng)目的提出及可行性研究工作的進(jìn)展概況，其中包括技術(shù)方案的優(yōu)選原則、廠址選擇原則及成果、環(huán)境影響報告的編制情況、涉外工作的準(zhǔn)備及進(jìn)展情況等等，要求逐一簡要說明。

§1.2 可行性研究結(jié)論

在可行性研究中，對項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售、原料供應(yīng)、生產(chǎn)規(guī)模、廠址技術(shù)方案、資金總額及籌措、項(xiàng)目的財務(wù)效益與國民經(jīng)濟(jì)、社會效益等重大問題，都應(yīng)得出明確的結(jié)論，本節(jié)需將對有關(guān)章節(jié)的研究結(jié)論作簡要敘述，并提出最終結(jié)論。

８

§1.2.1 市場預(yù)測和項(xiàng)目規(guī)模

(1) 市場需求量簡要分析。

(2) 計劃銷售量、銷售方向。

(3) 產(chǎn)品定價及銷售收入預(yù)測。

(4) 項(xiàng)目擬建規(guī)模。

(5) 主要產(chǎn)品及副產(chǎn)品品種和產(chǎn)量。

§1.2.2 原材料、燃料和動力供應(yīng)

(1) 項(xiàng)目投產(chǎn)后需用的主要原料、燃料、主要輔助材料以及動力數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和來源。

(2) 需用的主要工業(yè)產(chǎn)品和半成品的名稱、規(guī)格、需用量及來源等。

(3) 進(jìn)口原料、工業(yè)品的名稱、規(guī)格、年用量、來源及必要性。

§1.2.3 廠址

(1) 地理位置、占地面積及必要性

(2) 水源及取水條件。

(3) 廢水、廢渣排放堆置條件。

§1.2.4 項(xiàng)目工程技術(shù)方案

(1) 項(xiàng)目范圍，即主要的生產(chǎn)設(shè)施、輔助設(shè)施、公用工程、生活設(shè)施內(nèi)容。

(2) 采用的生產(chǎn)方法、工藝技術(shù)。

(3) 主要設(shè)備的來源，如需向國外引進(jìn)，則簡要說明引進(jìn)的國別、技術(shù)特點(diǎn)、型號等。 §1.2.5 環(huán)境保護(hù)

(1) 排放污染物的種類、數(shù)量，是否達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。

(2) 主要治理設(shè)施及投資。

§1.2.6 工廠組織及勞動定員

(1) 工廠組織形式和勞動制度。

(2) 全廠總定員及各類人員需要量。

９

(3) 勞動力來源。

§1.2.7 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度

§1.2.8 投資估算和資金籌措

(1) 項(xiàng)目所需總投資額。分別說明項(xiàng)目所需固定資產(chǎn)投資總額、流動資金總額，并按人民幣、外幣分別列出。

(2) 資金來源。貸款額、貸款利率、償還條件。合資項(xiàng)目要分別列出中、外各方投資額、投資方式和投資方向。

§1.2.9 項(xiàng)目財務(wù)和經(jīng)濟(jì)評論

(1) 項(xiàng)目總成本、單位成本。

(2) 項(xiàng)目總收入，包括銷售收入和其它收入。

(3) 財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期、貸款償還期、盈虧平衡點(diǎn)等指標(biāo)計算結(jié)果。

(4) 經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值、經(jīng)濟(jì)換匯成本等指標(biāo)計算結(jié)果。

§1.2.10 項(xiàng)目綜合評價結(jié)論

§1.3 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表

在總論章中，可將研究報告各章節(jié)中的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總，列出主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表，使審批和決策者對項(xiàng)目全貌有一個綜合了解。

主要技術(shù)指標(biāo)表根據(jù)項(xiàng)目有所不同，一般包括：生產(chǎn)規(guī)模、全年生產(chǎn)數(shù)、全廠總定員，主要原材料、燃料、動力年用量及消耗定額、全廠綜合能耗及單位產(chǎn)品綜合能耗，全廠占地面積、全員勞動生產(chǎn)率，年總成本、單位產(chǎn)品成本、年總產(chǎn)值、年利稅總額、財務(wù)內(nèi)部收益率，借款償還期，經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率，投資回收期等。

§1.4 存在問題及建議

對可行性研究中提出的項(xiàng)目的主要問題進(jìn)行說明并提出解決的建議。

１０

第11 / 50頁

第2章 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況

這一部分主要應(yīng)說明項(xiàng)目的發(fā)起過程、提出的理由、前期工作的發(fā)展過程、投資者的意向、投資的必要性等可行性研究的工作基礎(chǔ)。為此，需將項(xiàng)目的提出背景與發(fā)展概況作系統(tǒng)地敘述。說明項(xiàng)目提出的背景、投資理由、在可行性研究前已經(jīng)進(jìn)行的工作情況及其成果、重要問題的決策和決策過程等情況。在敘述項(xiàng)目發(fā)展概況的同時，應(yīng)能清楚地提示出本項(xiàng)目可行性研究的重點(diǎn)和問題。

§2.1 項(xiàng)目提出的背景

§2.1.1 國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

說明國家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策、分析項(xiàng)目是否符合這些宏觀經(jīng)濟(jì)要求。

§2.1.2 項(xiàng)目發(fā)起人和發(fā)起緣由

(1) 寫明項(xiàng)目發(fā)起單位或發(fā)起人的全稱。如為中外合資項(xiàng)目，則要分別列出各方法人代表、注冊國家、地址等詳細(xì)情況。

(2) 提出項(xiàng)目的理由及投資意向，如資源豐富、產(chǎn)品市場前景好、出口換匯、該類產(chǎn)品可取得的優(yōu)惠政策、利用現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施等。

§2.2 項(xiàng)目發(fā)展概況

項(xiàng)目發(fā)展開礦指項(xiàng)目在可行性研究前所進(jìn)行的工作情況。如：調(diào)查研究、試制試驗(yàn)、項(xiàng)目建議書的編制與審批過程、廠址初選工作以及籌辦工作中的其他重要事項(xiàng)。 §2.2.1 已進(jìn)行的調(diào)查研究項(xiàng)目及其成果

(1) 資源調(diào)查，包括原料、水資源、能源和二次能源的調(diào)查。

(2) 市場調(diào)查，包括全國性和地區(qū)性市場情況調(diào)查；出口產(chǎn)品國際市場供需趨勢調(diào)查。

(3) 社會公用設(shè)施調(diào)查，包括運(yùn)輸條件、公用動力供應(yīng)、生活福利設(shè)施等的調(diào)查。

(4) 擬建地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀資料的調(diào)查，包括擬建地區(qū)各種主要污染源以及其排放狀況，大氣、 １１

水體、土壤等目前環(huán)境質(zhì)量狀況等。說明環(huán)境現(xiàn)狀資料的取得途徑、提供單位、以及當(dāng)?shù)丨h(huán)保管理部門的意見和要求，取得的環(huán)境現(xiàn)狀資料及文件名稱。

§2.2.2 試驗(yàn)試制工作情況

已完成及正在進(jìn)行的試驗(yàn)試制工作的名稱、內(nèi)容及試驗(yàn)結(jié)果。這些實(shí)驗(yàn)包括建筑材料的試驗(yàn)、擬采用的新工藝技術(shù)的試驗(yàn)。對采用的新工藝技術(shù)必須有國家有關(guān)部門的認(rèn)可證明。

§2.2.3 廠址初勘和初步測量工作情況

(1) 各個可供選擇的建設(shè)地區(qū)及廠址位置的初勘、測量、比選等工作情況。

(2) 初步選擇意見和資料。

(3) 遺留問題。

§2.2.4 項(xiàng)目建議書的編制、提出及審批過程

(1) 項(xiàng)目建議書的編制、提出及審批過程。

(2) 項(xiàng)目建議書所附資料名稱。

(3) 審批文件文號及其要點(diǎn)。

§2.3 投資的必要性

一般從企業(yè)本身所獲得的經(jīng)濟(jì)效益及項(xiàng)目對宏觀經(jīng)濟(jì)、對社會發(fā)展所產(chǎn)生的影響兩方面來說明投資的必要性。包括下面這些內(nèi)容。

(1) 企業(yè)獲得的利潤情況。

(2) 企業(yè)可以提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)市場競爭力。

(3) 擴(kuò)大生產(chǎn)能力，改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

(4) 采用新工藝，節(jié)約能源，減少環(huán)境污染，提高勞動生產(chǎn)率。

(5) 產(chǎn)品進(jìn)入國際市場的優(yōu)越條件和競爭力。

(6) 對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會發(fā)展的積極影響。包括增加稅收、提高就業(yè)率、提高科技水平等。 １２

第3章 市場分析與建設(shè)規(guī)模

市場分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個項(xiàng)目，其生產(chǎn)規(guī)模的確定、技術(shù)的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在市場需求情況有了充分了解之后才能解決，而且市場分析的結(jié)果，還可以決定產(chǎn)品的價格、銷售收入，最終影響的項(xiàng)目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中，要詳細(xì)闡述市場需求預(yù)測、價格分析，并確定建設(shè)規(guī)模。 §3.1 市場調(diào)查

§3.1.1 擬建項(xiàng)目產(chǎn)出物用途調(diào)查

本產(chǎn)品的主要用途，可否有替代其他產(chǎn)品的用途，如果產(chǎn)品是工業(yè)基本原料，應(yīng)分別說明本項(xiàng)目產(chǎn)品在主要使用行業(yè)的用途及單位消耗量。

產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期論述。調(diào)查本產(chǎn)品目前處于經(jīng)濟(jì)壽命周期的哪一個階段，更新?lián)Q代的可能時間。

§3.1.2 產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查

(1) 本項(xiàng)目產(chǎn)品國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力總量，現(xiàn)有生產(chǎn)能力開工率；主要生產(chǎn)廠家生產(chǎn)能力利用率。

(2) 國內(nèi)現(xiàn)有生活能力總量在本地區(qū)的分布數(shù)量與比例。

(3) 本產(chǎn)品目前在建項(xiàng)目的生產(chǎn)能力及其在地區(qū)間的分布、數(shù)量與比例。

(4) 已批擬開工建設(shè)項(xiàng)目的生產(chǎn)能力，預(yù)計投產(chǎn)年月。

(5) 在建設(shè)項(xiàng)目和已批待開工建設(shè)項(xiàng)目，目前雖然沒有形成綜合生產(chǎn)能力，但卻是生產(chǎn)能力的組成部分。

§3.1.3 產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查

(1) 全國或地區(qū)目前的產(chǎn)量總數(shù)。

(2) 本產(chǎn)品一段時期以來的產(chǎn)量變化情況。

(3) 本產(chǎn)品國內(nèi)保有量與國外有關(guān)國家保有量的分析比較，以了解國內(nèi)保有量是多還是少，說明本產(chǎn)品市場需求滿足程度。

(4) 本產(chǎn)品一段時期以來的進(jìn)口量及進(jìn)口來源，主要來自哪些國家或地區(qū)；占國內(nèi)生產(chǎn)量或銷售量的比例；進(jìn)口產(chǎn)品的價格等。

(5) 本產(chǎn)品一段時期以來的出口量及出口去向，占國內(nèi)生產(chǎn)量的比例；主要向哪些國家或地 １３

區(qū)出口，出口產(chǎn)品的價格。

§3.1.4 替代產(chǎn)品調(diào)查

(1) 可替代本產(chǎn)品的產(chǎn)品性能、質(zhì)量與本產(chǎn)品相比的優(yōu)缺點(diǎn)。

(2) 可替代產(chǎn)品的國內(nèi)生產(chǎn)能力、產(chǎn)量；可作替代用途的比例；價格分析。

(3) 可替代產(chǎn)品進(jìn)口可能性及價格。

§3.1.5 產(chǎn)品價格調(diào)查

(1) 產(chǎn)品的定價管理辦法，是由國家控制價格，還是由市場定價。

(2) 產(chǎn)品銷售價格，價格變動趨勢，最高價格和最低價格出現(xiàn)的時間、原因。

§3.1.6 國外市場調(diào)查

(1) 產(chǎn)品國外的主要生產(chǎn)國家和地區(qū)。

(2) 國外主要生產(chǎn)廠的生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)能力、銷售量。

(3) 產(chǎn)品國際市場銷售價格及其變動趨勢

(4) 我國進(jìn)口該種產(chǎn)品的主要進(jìn)口國的生產(chǎn)能力及變化趨勢。

§3.2 市場預(yù)測

市場預(yù)測是市場調(diào)查在時間和空間商的延續(xù)，是利用市場調(diào)查所得到的信息資料，根據(jù)市場信息資料分析報告的結(jié)論，對本項(xiàng)目產(chǎn)品未來市場需求量及相關(guān)因素所進(jìn)行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中，市場預(yù)測的結(jié)論是制訂產(chǎn)品方案、確定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模所必須的依據(jù)。

§3.2.1 國內(nèi)市場需求預(yù)測

可行性研究工作中，應(yīng)對下述各項(xiàng)與市場預(yù)測有關(guān)的因素加以說明：

(1) 本產(chǎn)品的消耗對象。

(2) 本產(chǎn)品的消費(fèi)條件。消費(fèi)條件因產(chǎn)品特點(diǎn)性能而異，如汽車的消費(fèi)需要具備相應(yīng)的道路交通條件；電視機(jī)、電冰箱的消費(fèi)需要有電等等。預(yù)測某一種產(chǎn)品的市場需求量時，應(yīng)將哪些不具備消費(fèi)條件的消費(fèi)領(lǐng)域從消費(fèi)對象總量中剔除掉。

(3) 本產(chǎn)品更新周期的特點(diǎn)，說明本產(chǎn)品有效經(jīng)濟(jì)壽命的長短。

１４

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(4) 可能出現(xiàn)的替代產(chǎn)品，即代用品。

(5) 本產(chǎn)品使用中可能產(chǎn)生的新用途。產(chǎn)品所用途的出現(xiàn)，意味著擴(kuò)大了本產(chǎn)品的消費(fèi)領(lǐng)域，擴(kuò)大了市場需求容量。

根據(jù)以上分析，提出預(yù)測的本產(chǎn)品國內(nèi)需求量及與現(xiàn)有生產(chǎn)能力的差距。

§3.2.2 產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代分析

(1) 替代進(jìn)口分析。將本產(chǎn)品與目前進(jìn)口產(chǎn)品從性能、重量、價格、配件、維修等方面進(jìn)行比較，說明本產(chǎn)品的優(yōu)勢和有利條件。

(2) 出口可行性分析。如果擬建項(xiàng)目的產(chǎn)品在質(zhì)量和技術(shù)等方面，具備在國際市場上進(jìn)行競爭的能力，則應(yīng)考慮國外市場對本產(chǎn)品的需求。

(3) 分析國家對該種產(chǎn)品的出口有何限制條件或鼓勵措施，該產(chǎn)品進(jìn)口國的貿(mào)易政策，該產(chǎn)品出口流向，出口價格是否有利。

通過以上分析，預(yù)測本項(xiàng)目產(chǎn)品可能的替代進(jìn)口量或出口量。

§3.2.3 價格預(yù)測

進(jìn)行產(chǎn)品價格預(yù)測，要考慮產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、同類產(chǎn)品目前價格水平，還要分析國際、國內(nèi)市場價格變化趨勢，國家的物價政策變化、產(chǎn)品全社會供需變化等因素；產(chǎn)品降低生產(chǎn)成本的措施和可能性；為擴(kuò)大市場需采用的價格策略等，綜合以上因素，預(yù)測產(chǎn)品可能的銷售價格。

對擬增加出口的產(chǎn)品或替代進(jìn)口產(chǎn)品，還要參照國際市場價格及變化趨勢定價，如產(chǎn)品外銷，應(yīng)附有有關(guān)方面承諾外銷的意向書。

§3.3 市場推銷戰(zhàn)略

在商品經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，企業(yè)不可能仍然依靠國家統(tǒng)購包銷完成銷售額。企業(yè)要根據(jù)市場情況，制定合適的銷售戰(zhàn)略，爭取擴(kuò)大市場份額，穩(wěn)定銷售價格，提高產(chǎn)品競爭能力。因此，在可行性研究中，要對市場推銷戰(zhàn)略進(jìn)行相應(yīng)研究。

§3.3.1 推銷方式

(1) 投資者分成。

(2) 企業(yè)自銷。

(3) 國家部分收購。

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(4) 經(jīng)銷人代銷及代銷人情況分析。

§3.3.2 推銷措施

(1) 銷售和經(jīng)銷機(jī)構(gòu)的建立。

(2) 銷售網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃。

(3) 廣告及宣傳計劃。

(4) 咨詢服務(wù)和售后維修措施。

§3.3.3 促銷價格制度

促銷價格制定可根據(jù)市場銷售預(yù)測情況確定，一般用于產(chǎn)品投產(chǎn)初期，以較低價格、同等質(zhì)量、優(yōu)良的售后服務(wù)擴(kuò)大市場占有份額。

投產(chǎn)初期產(chǎn)品以較低價格出售，會對銷售收入產(chǎn)生影響，因此價格制定要合理，并應(yīng)采取相應(yīng)的成本控制措施。在一定時期后，可根據(jù)產(chǎn)品銷售情況逐漸將產(chǎn)品價格提高到一定水平。

§3.3.4 產(chǎn)品銷售費(fèi)用預(yù)測

產(chǎn)品銷售費(fèi)用包括建立銷售機(jī)構(gòu)、銷售網(wǎng)點(diǎn)、培訓(xùn)銷售人員、產(chǎn)品廣告宣傳、咨詢及售后維修服務(wù)費(fèi)用，在可行性研究中，應(yīng)根據(jù)制定的產(chǎn)品銷售計劃，分別估算產(chǎn)品銷售費(fèi)用。對某些產(chǎn)品，銷售費(fèi)用在成本中占很大比例的，不可忽略不計。

§3.4 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模

§3.4.1 產(chǎn)品方案

(1) 列出產(chǎn)品名稱。有多種產(chǎn)品時，應(yīng)逐一列出主產(chǎn)品和主要副產(chǎn)品名稱。

(2) 產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。說明產(chǎn)品規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)選擇依據(jù)。

§3.4.2 建設(shè)規(guī)模

建設(shè)規(guī)模又叫設(shè)計生產(chǎn)能力，是指項(xiàng)目生產(chǎn)一定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的最大能力。一般用實(shí)物單位或標(biāo)準(zhǔn)實(shí)物單位來計量。

(1) 建設(shè)總規(guī)模。說明主要產(chǎn)品年產(chǎn)量，主要副產(chǎn)品年產(chǎn)量，主要設(shè)備裝置。

(2) 主要生產(chǎn)車間的生產(chǎn)能力，生產(chǎn)線數(shù)量。

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(3) 說明項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)規(guī)模，不同規(guī)模下項(xiàng)目效益與費(fèi)用的比較分析，說明本項(xiàng)目確定的建設(shè)規(guī)模的合理性。

(4) 如果項(xiàng)目采用分期建設(shè)方法，應(yīng)說明項(xiàng)目總規(guī)模、分期建設(shè)規(guī)模并說明分期建設(shè)的起止時期、各期建設(shè)的主要內(nèi)容。

§3.5 產(chǎn)品銷售收入預(yù)測

根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測的產(chǎn)品價格，可以估算產(chǎn)品銷售收入。

產(chǎn)品銷售收入可以分別計算主要產(chǎn)品和副產(chǎn)品的年銷售總收入，并計算銷售收入和計算期內(nèi)銷售總收入，銷售收入一般列表表示。

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第4章 建設(shè)條件與廠址選擇

根據(jù)前面部門中關(guān)于產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模的論證和建議，在這一部分中按建議的產(chǎn)品方案和規(guī)模來研究資源、原料、燃料、動力等的需求和供應(yīng)的可靠性；并對可供選擇的廠址作進(jìn)一步技術(shù)與經(jīng)濟(jì)比較，確定新廠址方案。

§4.1 資源和原材料

§4.1.1 資源評述

資源系指項(xiàng)目需要利用的自然資源，如礦藏、森林、生物、土壤、地面或地下水資源等。項(xiàng)目所需資源的來源、數(shù)量、運(yùn)輸方式、供應(yīng)條件以及今后發(fā)展和開發(fā)趨勢等，均是項(xiàng)目建設(shè)的前提條件。在可行性研究報告中，對項(xiàng)目在有效期間所需資源及其來源的可靠性，應(yīng)作深入調(diào)查和科學(xué)論證，并就下列內(nèi)容進(jìn)行說明分析：

(1) 項(xiàng)目需用的資源名稱、經(jīng)全國儲量委員會正式批準(zhǔn)的儲量、品位、成分、產(chǎn)地或供應(yīng)點(diǎn)。

(2) 資源品位、成分與需用要求的適應(yīng)性。

(3) 資源開采方式。要說明自行開采、計劃供應(yīng)、市場供應(yīng)或合資開發(fā)等不同方式。

(4) 本項(xiàng)目年最大需用量、資源的可能供應(yīng)量及今后生產(chǎn)發(fā)展所需資源擴(kuò)大供應(yīng)的可能性。

(5) 在已有資源不能滿足擬建項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模需求時，提出相應(yīng)的措施，如增加進(jìn)口，調(diào)整建設(shè)規(guī)模或分期建設(shè)等。

§4.1.2 原材料及主要輔助材料供應(yīng)

(1) 原材料、主要輔助材料需用量及供應(yīng)。

按項(xiàng)目的生產(chǎn)要求，分別敘述所需的原材料及主要輔助材料的名稱、品種、規(guī)格、成分、質(zhì)量以及年需用量，并分別編制：

①原材料及主要輔助材料需用量表。

②有害有毒、易燃易爆材料、物料需用量表。

③需進(jìn)口的原材料表。

說明進(jìn)口原材料的理由和一旦來源有變化時的應(yīng)變措施，分析預(yù)測原材料國產(chǎn)化前景及分年度國產(chǎn)化的提高幅度。

對季節(jié)性生產(chǎn)的原料，如農(nóng)、林、水產(chǎn)品等，需說明短期進(jìn)貨數(shù)量。

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(2) 燃料動力及其它公用設(shè)施的供應(yīng)。燃料、動力及其它公用設(shè)施是指生產(chǎn)需用的煤、電、水、汽、氣、油等，在可行性研究報告中，需說明生產(chǎn)所需燃料、動力及公用設(shè)施的數(shù)量和需由項(xiàng)目自建的種類和規(guī)模以及可以利用的現(xiàn)有的燃料、動力數(shù)量。

? ①燃料品種的選擇，應(yīng)說明其依據(jù)，如執(zhí)行國家能源政策、適應(yīng)地區(qū)條件、滿足生產(chǎn)特殊要求等。分別列出燃料需用量、來源、運(yùn)輸方式，進(jìn)行燃料成分分析。

? ②電力最大需用負(fù)荷、供電來源及其穩(wěn)定性、需要自建電力設(shè)施和投資估算。 ? ③最大需水量、水源及其供應(yīng)可能性。是否需增加供水設(shè)施。

? ④熱源及供熱要求。

? ⑤其它設(shè)施，如油、氣、汽需用量、供應(yīng)量及需要增加設(shè)施的情況。

(3) 主要原材料、燃料動力費(fèi)用估算。

將主要原材料、零配件和外購燃料動力分別計算費(fèi)用，其它材料可合并估算。

§4.1.3 需要作生產(chǎn)試驗(yàn)的原料

生產(chǎn)特定產(chǎn)品的某些原料因尚無生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；或使用指定的原料而尚無成熟的生產(chǎn)和工藝；或使用緣由的生產(chǎn)方法生產(chǎn)新產(chǎn)品還缺乏必要的生產(chǎn)數(shù)據(jù)等各種原因，需要對原料進(jìn)行生產(chǎn)試驗(yàn)，以確定技術(shù)參數(shù)和消耗指標(biāo)，測定產(chǎn)品質(zhì)量，取得主要設(shè)備選型的各項(xiàng)數(shù)據(jù)。在可行性研究中需說明：

(1) 需要試驗(yàn)的原料名稱、試驗(yàn)?zāi)康暮鸵�求�?/p>

(2) 試驗(yàn)或試生產(chǎn)方法。

§4.2 建設(shè)地區(qū)的選擇

選擇建廠地區(qū)，除須符合行業(yè)布局、國土開發(fā)整治規(guī)劃外，還應(yīng)考慮資源、區(qū)域地質(zhì)、交通運(yùn)輸和環(huán)境保護(hù)等四要素。其原則是：

自然條件適合與項(xiàng)目的特定生產(chǎn)需要和排放要求；合理地靠近原料和市場；具有良好的投資環(huán)境和公共政策；運(yùn)輸條件優(yōu)越；有可供利用的社會基礎(chǔ)設(shè)施和協(xié)作條件；土地使用有優(yōu)惠條件，可不占或少占良田，地質(zhì)條件符合要求。在作方案比選時，應(yīng)著重論證所選地區(qū)在行業(yè)政策上的正確性、技術(shù)上的可行性和經(jīng)濟(jì)上的合理性。

§4.2.1 自然條件

(1) 擬建廠地區(qū)的地理位置、地形、地貌基本情況和區(qū)域地質(zhì)、地震、防洪等歷史數(shù)據(jù)。

(2) 水源和水文地質(zhì)條件調(diào)查分析。包括地面水或地下水量和水質(zhì)的分析、在枯水期的可能供應(yīng)量及水質(zhì)變化、地區(qū)今后水源開發(fā)和可利用水量增長情況。

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(3) 氣象條件。收集分析地區(qū)氣溫、濕度、降水量、日照、風(fēng)等資料，對需要增設(shè)防風(fēng)沙、抗高溫、改善光照等設(shè)施的地區(qū)，需進(jìn)行費(fèi)用估算。

§4.2.2 基礎(chǔ)設(shè)施

敘述擬建地區(qū)與項(xiàng)目直接有關(guān)的公用事業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施的情況和可供利用的條件，從不同地區(qū)、不同條件中選取最有利的地區(qū)。

(1) 供電、電源情況；近遠(yuǎn)期可能的供電量及電壓；費(fèi)用及計費(fèi)方式；供電部門的要求。

(2) 供水、水源情況；近遠(yuǎn)期可能的供水量及水質(zhì)；費(fèi)用及計算方式；供水部門的要求。

(3) 運(yùn)輸。地區(qū)內(nèi)各種運(yùn)輸線路的分布；站庫碼頭的位置和地形；運(yùn)輸費(fèi)用；運(yùn)輸能力及其發(fā)展規(guī)劃等。

(4) 排水。排水條件；容污水能力；當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門對污水排放的要求等。

(5) 電訊、供熱、供氣等公用設(shè)施及可利用的種類、容量、技術(shù)特征等。

(6) 施工條件包括建筑材料及制品的供應(yīng)條件；施工勞動力來源；施工運(yùn)輸條件；施工用動力來源等。

(7) 市政建設(shè)及生活設(shè)施。包括當(dāng)?shù)氐男l(wèi)生、郵電、文化教育。

§4.2.3 社會經(jīng)濟(jì)條件

社會經(jīng)濟(jì)條件主要指地區(qū)的工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平及近遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃、與本項(xiàng)目有關(guān)的現(xiàn)有企業(yè)、技術(shù)工人來源等在項(xiàng)目建成后所需社會協(xié)作的條件。

§4.2.4 其它應(yīng)考慮的因素

項(xiàng)目選擇建廠地區(qū)還應(yīng)考慮其它特殊的要求。在選擇下列地區(qū)建廠時應(yīng)特別慎重，要取得有關(guān)部門和群眾的認(rèn)可。

(1) 風(fēng)景區(qū)、名勝古跡、自然保護(hù)區(qū)。

(2) 水土保持禁墾區(qū)。

(3) 礦山作業(yè)等爆破危險區(qū)。

(4) 有放射污染或有害氣體污染嚴(yán)重的地區(qū)及傳染病、地方病流行或常發(fā)區(qū)。

(5) 軍事設(shè)防區(qū)。

(6) 生活飲用水源的衛(wèi)生防護(hù)地帶。

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(7) 民族宗教風(fēng)俗有特殊要求的地區(qū)。

§4.3 廠址選擇

在實(shí)際工作中，具體廠址的選擇不一定要與建設(shè)地區(qū)的選擇分開，往往是廠址選擇與建廠地區(qū)的選擇合并進(jìn)行。兩者通常是相輔相成、相互牽扯地交叉進(jìn)行的。在可行性研究報告中，如果需要，可以分別敘述。

選擇廠址通常是隨基本建設(shè)程序的各個工作階段逐步深入的。項(xiàng)目建議書階段需提出廠址初選意見；進(jìn)行可行性研究時，應(yīng)提出具體廠址的推薦建議；進(jìn)圖初步設(shè)計階段時，對廠址的各種條件需作詳細(xì)勘查和落實(shí)，最終確認(rèn)廠址，標(biāo)定四周界址。

§4.3.1 廠址多方案比較

建設(shè)地區(qū)選定以后，就在這個地區(qū)內(nèi)選擇若干個可供建廠的地段，作具體分析比較，從中選取一個比較理想的廠址。并編寫廠址選擇報告作為可行性研究報告的附件，研究報告中僅需敘述選擇要點(diǎn)和廠址的主要優(yōu)缺點(diǎn)。有關(guān)選廠所需的調(diào)查資料、勘察和測量資料、取舍理由、論證等均應(yīng)編寫入選廠報告內(nèi)。確定廠址，須作多方案比較，一般可按下列內(nèi)容進(jìn)行。

(1) 地形、地貌、地質(zhì)的比較。

? ①工廠輸出、入交通線、供電、取水、排污等與外界產(chǎn)生直接關(guān)系的方位、地形。 ? ②平整土地、防水、防洪、廢渣堆置、四鄰地物。

(2) 占地土地情況的比較。比較占用耕地、林地、荒地、山坡等面積的比例，以盡可能少占耕地、林地為原則，作出占地用地情況的評價。

(3) 拆遷情況的比較。包括原有地面建筑物需拆除的數(shù)量、原有居民需遷移的人數(shù)及拆遷安排等條件和難度的比較。

(4) 各項(xiàng)費(fèi)用的比較。由于各個可供選擇地段條件不同，在費(fèi)用上會產(chǎn)生較大差別，需作多方案比較。

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