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工程竣工結(jié)算審計(jì)控制程序.doc

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工程竣工結(jié)算審計(jì)控制程序 ，工程竣工結(jié)算審計(jì)控制程序。
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工程竣工結(jié)算審計(jì)控制程序
1、目的：為了規(guī)范學(xué)院工程竣工結(jié)算行為，加強(qiáng)對(duì)工程竣工結(jié)算的管理，節(jié)約資 金，為學(xué)院創(chuàng)造直接經(jīng)濟(jì)效益。

2、適用范圍：基建（維修）工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)。

3、流程及要求 階 管理文 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 及 要 求 責(zé)任部門記 錄 段 件
1、大型項(xiàng)目竣工后要求在2- 3個(gè)月內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，竣工結(jié)算 報(bào)送結(jié)算資資料在竣工驗(yàn)收后半年內(nèi)經(jīng) 初審后報(bào)送。
基建開發(fā)辦 料 結(jié)算資料
2、小型項(xiàng)目竣工后要求在1后勤處 策 個(gè)月內(nèi)驗(yàn)收，竣工結(jié)算資料 驗(yàn)收資料在竣工后3個(gè)月內(nèi)經(jīng)初審后 報(bào)送。
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